2019年第4號公告(4):西安市三橋公共租賃住房項目竣工財務決算審計結果

根據《中華人民共和國審計法》規定,西安市審計局(以下簡稱市審計局)對西安市保障性住房管理中心委托西安市房地產經營二公司(以下簡稱經營二公司)實施的西安市三橋公共租賃住房項目(以下簡稱三橋公租房項目)竣工財務決算進行了審計,對重要事項進行了必要的延伸和追溯。

一、基本情況

三橋公租房項目獲批總面積4.16萬㎡,總投資12830萬元,新建公租房678套。經審計,截至2019年5月31日,該項目實際建成公共租賃住房678套,建筑面積43015.975㎡,實際到位建設資金12280.31萬元,審定應付工程款887.03萬元,其他應付款415.25萬元,尾工工程立體車庫估算280萬元,資金缺口1523.05萬元。

審計結果表明,經營二公司提供的竣工財務資料基本真實地反映了三橋公租房項目財務收支情況,基本執行了合同管理制和工程監理制,資金使用基本合規。

二、審計發現的主要問題

1. 項目投資超概算973.36萬元。

2. 截至2019年5月,仍未取得建設工程規劃許可證、建筑工程施工許可證。

3. 未嚴格履行招投標程序,涉及金額9388.62萬元。

4. 改變公租房用途用于物業管理、出租經營。

5. 業務招待費超支5.21萬元。

6. 少扣甲供材料款8.82萬元。

7. 投資完成額不實,少計投資931.42萬元。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,市審計局已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。

針對審計發現的問題,市審計局建議:加強概算控制審核工作,嚴格按照批準的概算執行;加強建設項目成本管理,嚴格項目造價控制;強化工程項目程序管理,規范項目招投標;加強后續廉租房項目決算編制組織工作。

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