2019年第4號公告(3):地鐵臨潼線(9號線)一期工程PPP項目跟蹤審計結果

根據《中華人民共和國審計法》規定,西安市審計局(以下簡稱市審計局)對西安市地鐵臨潼線(9號線)一期工程PPP項目進行了跟蹤審計。

一、基本情況

地鐵臨潼線(9號線)一期工程是西安市城市軌道交通第二期建設規劃中連接西安主城區與臨潼副中心的市域線。截至2019年6月30日,西安中鐵軌道交通有限公司(以下簡稱項目公司)累計資金收入70.83億元,累計資金支出67.94億元,結余3.03億元。

審計結果表明,項目公司積極履行PPP特許經營協議,高度重視項目建設,內部控制制度基本健全有效,工程進度按計劃推進,概算執行較好,財務核算較為規范。

二、審計發現的主要問題

1. 市軌道辦和項目公司未按《特許經營協議》約定及時制定運營期績效考核計劃與方案及明確指標。

2. 列支項目外的管理性費用,涉及金額94.1122萬元。

3. 未嚴格履行施工總承包合同關于預付款支付的約定,先行支付中國中鐵預付款。

4. 未對監理公司違反合同約定更換總監理工程師進行處罰。

5. 履行基本建設程序不到位,未依法取得建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證。

6. 部分招標項目未在規定的時間內簽訂書面合同。

7. 列支項目外費用35萬元。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,市審計局已依法出具了審計報告。

針對審計發現的問題,市審計局建議:積極解決征地拆遷、管線遷改等問題,完善建設項目行政許可程序;明確人員責任范圍,劃清費用界限,準確核算項目成本;溝通協商,穩妥解決勞保統籌問題;積極溝通,加快運營準備工作。

四、審計發現問題的整改情況

對審計發現的問題,項目公司按照審計處理意見及時采取措施正在進行整改。

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